项目：                

项目经理考核评分办法

项目经理：                    

江南片区项目检查小结

(检查组成员：吴志昂 王汉莉 阚娟)

芜马、芜宣、徽杭、广祠路四个驻地监理办都建立了完整的项目管理制度，并且都上墙明示，车管、办公用品、资产等都建立了台帐，伙食费建帐及考勤、请假手续都较为完善。项目管理在程序化、制度化方面都较以前上了一个新台阶。廉政自律方面抓得不错，但同时存在着下面一些需要整改的问题：

1、办公、生活、环境卫生重视程度不够：广祠路、徽杭路办公室及廊道卫生状况较差，芜宣路监理人员宿舍不整洁等；

2、监理月报没有特色，四个项目部监理月报中均未明确反映工程存在的问题及监理工作的建议；

3、监理工作主动性不强，被动应付程度较高，没有监理工作计划及安排；

4、个别项目监理人员（正式员工及分配学生）伙食费未及时上交；

5、现场管理、监控力度有待进一步提高，如芜马路、徽杭路料场硬化程度、排水存在一定的缺陷，徽杭路预制构造物外观不理整；

6、安全生产在监理指令及监理例会会议纪要中强调不多，广祠路工地现场电线直接移入路基侧地面等；

7、四个项目库存现金及票据金额不能完全对上。

皖北片区项目检查小结

(检查组成员：杨冬林 朱晓东 焦遇 王徐来)

根据公司有关精神，结合工程监理实际，我们对合徐高速公路北段路面工程等五个监理项目进行了突击检查。现报告如下：

一、检查依据   项目检查评分办法及公司相关文件。

二、检查项目   合徐高速公路北段路面工程、合徐高速公路北段路基工程、淮北连接线工程、界阜蚌三期工程、六安105改建工程。

三、检查情况

（一）项目管理

1、制度建设  各监理项目均能做到图表规章制度上墙，管理制度健全。发现六安105改建项目晴雨表今年未及时更换。

2、劳动纪律  各监理人员均有书面请销假手续，考勤及时真实，未发现监理人员擅离岗位，基本能够做到挂牌上岗。

3、车辆管理  各监理项目均对车辆油耗及维修进行了登记，各监理组均未实行派车单制度。

4、伙食费管理  各项目伙食费均已建账，但除合徐北路面工程项目外，均停留在用笔记本记流水账的水平上。检查中未发现私分伙食费现象。各项目均存在外聘学生上交伙食费迟缓现象。

5、固定资产管理  各项目均建立起固定资产台账。固定资产使用情况基本良好，但复印机、电脑等不同程度存在老化及维修不及时等情况。

6、环境  检查中基本未发现受检项目办公、居住场所有脏、乱、差现象，六安105改建项目办公居住在一起显凌乱，卫生状况不好。

7、规定  各项目无违反计划生育和社会治安综合治理有关规定。

（二）财务管理  各项目均能做到账款相符，能执行《公务借款办法》。

（三）廉政建设  各项目均能在例会上强调廉政建设，未发现监理人员能违法、违纪现象。

（四）内业资料  各项目能按照公司体系文件要求归档，检查中发现部分监理人员签认不及时及监理日志填写简单等现象。

（五）现场质量控制  检查中发现合徐北路基一组有灰土层超高现象，六安105改建项目存在圆管涵及倒虹吸渗水现象。

四、建议

（一）伙食费管理

伙食管理工作是项目管理的一个方面，但目前大部分项目停留在用笔记本记流水账水平，有很多弊端，如随意性大、上交伙食费只停留在记一下等。建议各项目采用活页账簿记账，保留购菜单制度，体现收支平衡。伙食费的所有收入均以书面形式入账（如上交的伙食费以项目收据，领用的以发放单位书面依据等），支出部分以报销封面后附购菜单并经伙委会主任签发后入账。

因项目工资隔月发放，建议伙食费在公司发放的直接在项目上制表发放。

（二）固定资产管理

在检查中发现界阜蚌第六驻地处复印机仅供复印2万多张即出现一些故障，六安105改建工程复印机带回合肥修理、复印机修了很短时间又坏等现象。建议一方面加强项目使用固定资产人员责任心；另一方面部分固定资产维修应选择具有代理权的维修单位派人至现场修理。

（三）低值易耗品管理

文件柜、办公桌椅、棉被、床、卡西欧计算器等低值易耗品的管理，建议各项目像管理固定资产一样实行登记制，责任到人，并实行季报制上报公司，以便统一管理，防止流失。

（四）试验仪器及检测设备管理

试验仪器及检测设备管理等除按现有管理办法外，建议在流动过程中采用固定格式的验收单、调拨单。

（五）交接班

因人员变动尤其是负责人变动，建议实行公司参与的交接班制度。如本次检查中发现六安105改建项目负责人变动未进行书面交接，造成无2002年9月以前伙食账、照相机有一部查不到、电话机有一部查不到、四套路基规范大部分找不到等现象。

（六）工龄工资

在本次检查中，部分监理人员反映工龄工资执行尺度不一，有一定的思想情绪，因公司已对助工及已退休的高工等监理人员工龄作了限制，且周年工龄与发生年份工龄仅相差几个月，建设公司统一实行发生年份工龄（连续）。

（七）图片档案

在本次检查中，发现照片档案基本未建，建议各项目建立照片档案，并将照片及该照片底片一并归档。

 2002年度项目检查评分情况

以检查为契机，逐步提高项目管理水平

                           —公司2002年项目检查工作总结报告

     2002年9月份，公司领导陈德喜书记、吴志昂经理、杨冬林副经理分别率领由办公室、财务部、路桥工程监理部组成的3个检查小组按江南、皖中、皖北3个片区进行检查慰问。

     本次检查在2001年的基础上，旨在更加突出“管理与质量”两大要点。办公室制定了切实可行的检查办法，各检查组都能秉承实事求是的原则，时间安排紧凑，检查方法得当，检查作风务实。检查取得了较好的效果，相信能够进一步推动项目建设水平的提高。

     一、人员组成及分组情况

     第一组为皖中项目检查组，由陈德喜、周明立、朱晓齐、李白根组成，检查对象为店忠路、无长路、合宁改建、庐铜路；

     第二组为江南项目检查组，由吴志昂、王汉莉、阚娟组成，检查对象为马芜路、芜宣路、广祠路、徽杭路；

     第三组为皖北项目检查组，由杨冬林、朱晓东、焦遇、王徐来组成，检查对象为合徐北路面、合徐北路基、淮北连接线、界阜蚌三期、六安105；

     人员组成中充分考虑到检查人在检查领域的指导与督查作用，并采取突击检查的方式，实实在在地掌握各项目的建设与管理情况。

二、检查内容

     本次项目检查内容分为项目管理、财务管理、廉政建设、内业资料、现场质量控制等5项。项目管理所占分值最高，为40分，主要就制度建设、劳动纪律、车辆管理、伙食费管理、固定资产管理、以及工作生活环境和落实有关规定情况；财务管理主要核对帐目与现金的平衡情况及检查贯彻落实财务管理的有关规定的实际情况；现场质量控制主要检查施工工艺、安全生产、原材料的进出关等。

     根据《项目检查评分办法》，今年的检查内容较以往要更加务实、明了，抓住工作的要点的同时，又能连带反映项目各方面工作开展的情况。但存在的不足是没有考虑到走访业主，反馈意见。

     三、检查情况

 各项目都建立了完整规范的项目管理制度，并且都上墙明示，车管、办公用品、资产等都建立了台帐，伙食费建帐及考勤、请假手续都较为完善。项目管理在程序化、制度化方面都较以前上了一个新台阶。廉政自律方面抓得不错。主要表现在：

（一）         制度健全，图表上墙

     各项目都制定了详实的管理规章制度，都绘制了工程进度图等图表，较好的项目还将组织结构图、安全生产领导小组等公布于众，一目了然。

     值得提出的是，六安105项目2002年度晴雨表未做，墙上张贴的仍是2001年天气情况；大部分项目宣传栏的图（照）片比较陈旧，有的时隔近一年以上。建议经常更新宣传内容，保持动态宣传效果。

     各项目能够按照公司质量体系文件的要求，建立内业资料档案，但部分项目的监理日志填写不及时或过于简单。大部分项目的监理月报没有特色，均未明确反映工程存在的问题及监理工作的建议。

（二）         书面请假，车辆登记

     各项目都建立健全了请（销）假制度。考勤及时真实，均履行了书面请（销）假手续。未发现监理人员擅离工作岗位的现象，都能做到挂牌上岗。

     车辆维修、保养及油耗均建立了台帐或登记，但各项目均未实行派车制度。部分项目偶有公车私用的现象，引发广大监理人员的不满情绪。

（三）         环境卫生，喜忧参半

     部分项目对环境卫生重视不够，工作、生活环境卫生状况不够满意。总体上看，皖中项目做的较好，广祠路、徽杭路办公室及廊道卫生较差，芜宣路、六安105监理人员宿舍较为零乱。

（四）         财务管理，基本规范

     各项目都建立了伙食台帐，但伙食费管理方式不尽如意，各项目伙食台帐基本沿用流水帐形式，较好一点的才设置了验收等监督人员。虽然未发现私分伙食费现象，但在有些项目还存在公司正式工或聘用制学生不能及时足额交纳伙食费的现象。

      财务管理方面，各项目执行公司财务管理规章制度情况较好。但江南片区四个项目存在库存现金及票据金额不能完全对上的现象。

      固定资产管理方面，都建立了台帐。试验仪器做了标定，使用情况基本良好，但存在维修保养不及时，被动应付的局面。

（五）         廉政建设，常抓不懈

     通过检查，未发现有违法乱纪的现象。通过查看会议记录，部分项目不能完全做到逢会必提。

     各项目未发现有违法计划生育和社会治安综合治理等有关规定的现象。

（六）         质量控制，责任重大

      通过检查发现，安全生产在监理指令及监理例会会议纪要中强调不多。广祠路工地现场电线直接移入路基侧地面；合徐北路基1组有灰土层超高现象；六安105改建项目存在圆管涵及倒虹吸渗水现象等。

     三、检查结果

     通过检查组的评分，合徐北路面、马芜路、合宁改建为97分，名列第一；无长路为95分，名列第二；芜宣路为93分，名列第三。

 皖中片区项目检查小组

(检查组成员：陈德喜 周明立 黄朝晖 朱晓齐 李白根)

我们组对庐铜、无长、店忠、合宁改建四个驻地监理办的监理工作、生活、财务及内部管理上进行检查，在检查中发现各办都能把各项管理制度及监理职责以图表的形式贴在墙上。办公用品、固定资产都建立了台帐，伙食费建账及考勤，请假都有据可查。项目管理有所突破，廉政建设抓得不错，但也有一些问题需要改进：

1、监理工作主动性不强，积极性不高，存在应付现象，没有做好监理计划，盲目性大；

2、监理的现场旁站、现场监控力度还需进一步加强；

3、监理资料，在及时性、准确性、规范性、真实性还存在不少问题；

4、监理日志的填写上面还存在漏写及不认真填写等现象；

5、办公、生活、环境卫生重视不够；庐铜路办公室、厨房卫生软差；

6、在安全生产、文明施工上监理抓得力度不够。